Detail faktúry DF2021/418
- Číslo faktúry:
- DF2021/418
- Číslo objednávky:
- O2021/154
- Popis plnenia:
- elektromateriál
- Cena:
- 259,19 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Veľký Slavkov
- Dodávateľ:
-
- E.M.A.-ELEKTROMATERIÁL spol. s r.o., kpt. Uhra 2366/7, 924 01 Galanta
- IČO:
- 36241008
- Dátum doručenia:
- 26. 11. 2021
- Dátum splatnosti:
- 25. 11. 2021
- Dátum úhrady:
- 24. 11. 2021
- Dátum vystavenia:
- 25. 11. 2021
- Dátum zverejnenia:
- 20. 12. 2021
